Os pedidos de compra são necessários para todas as aquisições faturadas por parceiros ao Grupo Lhoist. Os fornecedores não devem aceitar nenhum pedido ou instrução de entrega de bens ou serviços da Lhoist sem receber um número do pedido de compra correspondente. Exceções podem ser possíveis e serão identificadas caso a caso.
O fornecedor obrigatoriamente deve indicar o número do pedido de compra no documento fiscal emitido, (XML no caso de NFe/NFSe), sob pena de ter o pagamento atrasado devido às implicações com a ausência dessa informação.
Os documentos fiscais devem ser espelhados conforme os dados fornecidos no pedido de compra, ou seja:
A mesma empresa (CNPJ) listada no pedido de compra;
A mesma moeda indicada no pedido de compra;
Sempre que possível, as linhas do documento devem também fazer referência ao número do item do pedido de compra correspondente.
Cada documentos fiscal deve ser um arquivo PDF separado;
Todo arquivo "XML" deve conter nos campos (tags), de cada item de produto:
Para situações excepcionais, em que não houver um pedido de compra gerado antes da emissão do documento fiscal, é necessário indicar claramente o nome completo e/ou o endereço de e-mail da pessoa da Lhoist responsável pelo pedido de serviço/bem no documento. Se essa informação estiver ausente, o processo de regularização da fatura não será concluído até que seja fornecida, sujeito ao risco de atraso no pagamento.
Naturalmente, todas os documentos fiscais/faturas enviadas em papel ou em pdf, devem respeitar as exigências legais. Caso as informações legalmente exigidas estejam faltando, os documentos serão recusados e outros novos, respeitando todas as informações legais, deverão ser emitidos.
Observe que não há alterações nos termos dos locais de entrega. Os bens e serviços solicitados devem continuar a ser entregues no local da Lhoist mencionado no pedido de compra ou na comunicação trocada com você em caso de exceções não relacionadas ao PC.
Assistente de contas a pagar e compras